Existe um jeito único de usar biquínis e o mundo inteiro quer copiar. É o jeito brasileiro! A Versiani Swim nasceu para atender as mulheres que são a essência do Brasil: vaidosas e independentes, elas têm seu momento com o sol e tempo de bem-estar de autocuidado. Marca nativa da creator economy — mercado que deve triplicar até 2030 —, a VS foi fundada por Gabriela Versiani, que soma mais de 10 milhões em audiência. As peças, criadas por ela, viram objeto de desejo: vestem as maiores influenciadoras e celebridades do país e definem o que é um biquíni brasileiro — como o modelo Fita, um dos mais virais da internet, que virou a assinatura na praia.
Cuidamos do que cria valor e desejo — marca, criação de produto e marketing. Produção e logística são terceirizadas, orquestradas por dados próprios.
E a alavanca é a IA: do marketing ao financeiro, agentes e processos próprios fazem a VS ser o laboratório perfeito do modelo de ecommerce da nova economia.
Copiar uma camada é possível. Copiar as quatro ao mesmo tempo, não.
Biquínis sustentam 62% da receita, enquanto a linha Fitness quase triplicou em um ano — diversificando a base. R$ 14,6M de receita LTM, +30% sobre o período anterior.
O núcleo de biquíni se mantém estável e dominante, enquanto a Fitness saltou de R$ 1,6M para R$ 4,4M em um ano — evidência de que a marca estica para além da moda praia.
A audiência própria soma ~11,2 milhões de seguidores entre fundadora e marca — e as peças circulam espontaneamente no corpo das maiores celebridades do país.
| Frente | Escala | Retorno |
|---|---|---|
| Canal influencer (mídia) | R$ 386k LTM | 3,33× |
| Rede de creators comissionados | plataforma dedicada | comissão por venda |
| Collab assinada · Duda Guerra | coleção própria | em desenvolvimento |
| Coleção-evento da fundadora · Edição Noiva | set/26 | gatilho de recompra |
Cada pedido nasce com 74% de margem bruta e se paga em pouco mais de quatro meses. A alavanca de valor está na recompra — em construção.
| Métrica | Valor | Benchmark | Status |
|---|---|---|---|
| Ticket médio (AOV) | R$ 349 | R$ 80–140 típico | Acima |
| Margem bruta (produto) | 73,9% | 65–75% | No topo |
| Margem de contribuição | 30,6% | 30–45% | Dentro |
| MER (eficiência de marketing) | 7,8× | 2–4× | Acima |
| CAC blended | R$ 67 | — | Baixo |
| LTV / CAC | 2,66× | > 3× | Em rota |
| Recompra 12m | 21,8% | 25–40% | Em rota |
| Taxa de devolução | 18,8% | 20–35% (swim) | Abaixo |
Devolução abaixo do benchmark é positivo — categoria de moda praia é altamente sensível a tamanho. LTV/CAC e recompra são as alavancas de expansão, sustentadas por margem e MER fortes.
| Canal | Investimento | Novos clientes | CAC | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Meta (FB/IG) | R$ 636.575 | 3.946 | R$ 161 | |
| R$ 132.598 | 2.347 | R$ 57 | ||
| TikTok | R$ 148.578 | 4.228 | R$ 35 | |
| Influencer | R$ 176.759 | 1.699 | R$ 104 | |
| Orgânico / Direto | — | 7.059 · 29,3% | R$ 0 | |
| Total blended | R$ 1.094.510 | 24.084 | R$ 45 |
O investimento em mídia cresceu 16× em dois anos — e a eficiência se manteve. MER de 7,9×, quase o dobro do topo do benchmark. A marca continua sendo o maior motor de aquisição.
| Canal | FY-2 | FY-1 | LTM | ROAS LTM |
|---|---|---|---|---|
| Meta (FB/IG) | R$ 91k | R$ 671k | R$ 888k | 2,08× |
| Google Search | R$ 10k | R$ 34k | R$ 59k | 18,03× |
| Google Perf Max | R$ 14k | R$ 79k | R$ 147k | 2,82× |
| TikTok | — | — | R$ 149k | 5,63× |
| Influencer | — | R$ 110k | R$ 386k | 3,33× |
| Eventos | — | — | R$ 68k | — |
| Outros | — | R$ 24k | R$ 143k | — |
| Total | R$ 116k | R$ 918k | R$ 1,84M | — |
Google Search entrega 18× de ROAS com apenas 3% do investimento — canal subaproveitado com espaço claro de escala. TikTok escalou do zero a 5,6× em um único ano.
MER (7,9×) supera o ROAS atribuído (3,0×) porque inclui toda a receita — inclusive a orgânica, não capturada pela atribuição de mídia. Benchmark DTC swim: 2–4×.
| Indicador | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| % da receita via e-mail/SMS | 2,1% | upside — canal subexplorado |
| Taxa de clique (e-mail) | 0,5% | engajamento a destravar |
| Lista SMS | 0 | canal 100% inativo |
| Safra | Novos | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/25 | 1.341 | 100 | 10.2 | 12.5 | 25.6 | 8.4 | 3.5 | 9.1 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 2.8 | 13.9 |
| set/25 | 1.343 | 100 | 8.2 | 16.7 | 6.6 | 2.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 2.3 | 6.0 | |
| out/25 | 1.575 | 100 | 17.4 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 4.8 | 2.6 | 6.3 | ||
| nov/25 | 7.957 | 100 | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 4.5 | 3.2 | 1.4 | 6.9 | |||
| dez/25 | 3.302 | 100 | 4.9 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 3.7 | 1.1 | 4.5 | ||||
| jan/26 | 2.140 | 100 | 10.4 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 1.5 | 5.7 | |||||
| fev/26 | 1.313 | 100 | 8.3 | 9.1 | 7.0 | 2.6 | 7.9 | ||||||
| mar/26 | 1.145 | 100 | 9.8 | 10.1 | 3.7 | 8.9 | |||||||
| abr/26 | 2.096 | 100 | 10.3 | 2.7 | 9.3 | ||||||||
| mai/26 | 1.234 | 100 | 5.9 | 11.5 | |||||||||
| jun/26 | 683 | 100 | 18.8 | ||||||||||
| jul/26 | 5.790 | 100 |
Cada peça é marcada a 74% sobre o custo e sustenta 69% de margem bruta, com pouquíssimo desconto. Produção nacional — sem frete internacional, câmbio ou tarifa.
Frete de entrada nacional imaterial (<1% do COGS) e imposto de importação zero — produção nacional, sem exposição a câmbio ou tarifa. Já embutido no landed.
Lead time curto (6 semanas) e MOQ baixo (100 un) — a cadeia nacional dá agilidade de reposição que importadores não têm. Concentração em produtos-herói validados: 70% da receita nos top 10.
Houve troca de contabilidade e a anterior não entregou o fechamento de 2025. Os documentos fiscais estão sendo consolidados com a nova equipe; COGS, estoque final e provisões saem com o balanço fechado — previsão até a 1ª semana de agosto.
Fulfillment enxuto, 97% de pedidos no prazo e chargeback em 0,44% — metade do teto das bandeiras. A operação escala sem perder a mão.
O cliente cobre 97% do frete — o subsídio (R$ 0,45/pedido) vem só de promoções pontuais de frete grátis. Fulfillment a 2,2% da receita, com operador nacional (CrossDo).
Reversa líquida de apenas 3,5% — o grosso é troca de tamanho, não arrependimento. Categoria de moda praia é naturalmente sensível a caimento.
O antifraude segura a perda: mesmo com tentativas de fraude, o chargeback fica em 0,44% — metade do teto. Risco financeiro pequeno e controlado.
O volume de atendimento é o gargalo assumido da operação. A resposta já está em curso: implantação da Venda.AI, agente de IA que responde na hora e desafoga a fila humana — com instrumentação de NPS e tempo de resposta em sequência.
Dois quotistas, 60/40, sem diluição prévia, sem pool de opções e sem dívida conversível. Uma base simples e transparente para a entrada de um novo investidor.
| Quotista | Título | Quotas | % FD |
|---|---|---|---|
RNA Group Ltda CNPJ 65.513.088/0001-90 · adm. Rafael Assis Carvalho |
Quotas | 12 | 60,00% |
Gabriela Versiani Porto Fernandes Ltda CNPJ 36.996.513/0001-41 |
Quotas | 8 | 40,00% |
| Total | 20 | 100,00% |
Cap table sem rodadas anteriores, conversíveis ou dívida — o novo investidor entra sobre uma base limpa. O exit waterfall será modelado junto aos termos da rodada.









